知识库授权问题已升级，日志扩容延期与门店资料缺项阻塞推进
知识库因退款例外条款缺少书面结论而升级处理，正式发布继续暂停。
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审计日志扩容延至19日，连续刷新核对受阻；第四家门店资料未齐，排期评估也已暂停。采购准时率的分母差异已查明，但财务尚未签署确认。管理者应先取得授权结论、确认交付与门店条件，再推进发布和排期，三项既往重点问题均未解决。
最需要关注
高优先级已升级处理
知识库发布授权迟迟未定，已升级管理层处理
- 业务影响
- 内容清理和权限修复不能替代制度授权，客服知识库仍不能正式开放。
- 负责人
- 胡婧跟进制度，林致远协调签批，徐泽宇清理内容
查看原因、依据和处理经过
权限整改已完成，但退款例外条款仍无书面结论，正式发布继续暂停。
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下一步先做
对退款例外条款取得明确书面结论，核定发布范围和恢复原设置的负责人，再安排正式发布。
负责人：胡婧、林致远、徐泽宇 · 目标日期：2026-10-19
完成后确认制度签批、发布授权及负责人均有记录；未获批内容继续隔离。
查看依据（2 条）
查看其他安排（2）
向客户确认签收人与施工窗口，形成暂缓或进入扩展准备的书面评估，单独提交管理层决定。
负责人：钱宁、林致远 · 目标日期：2026-10-20
完成后确认缺项逐一说明，评估结论和批准范围明确；批准前无新增采购施工。
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签署采购准时率口径与样本复算记录；同时确认19日日志交付，交付后再恢复连续刷新核对。
负责人：胡婧、王磊；赵敏、周凯协同 · 目标日期：2026-10-19
完成后确认口径双方签署且旧值保留；日志交付有凭证，刷新核对有独立验证记录后才确认完成。
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